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¿Cómo asignar el comprobante de devolución en ventas?

1. Ingresamos al módulo de Facturación
2. Vamos al menú – Utilidades – Entorno
3. Vamos a la opción variables generales
4. En la parte inferior de la pantalla vamos a la opción devolución de ventas «Dev. ventas.»
5. Agregamos el comprobante que tenemos para devolución en ventas y listo, guardamos

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